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Video: Wie storniere ich eine Zahlung in netsuite?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
So stornieren Sie eine Zahlungstransaktion
- Wählen Sie in der Abrechnung die Option Eingeben und bearbeiten Zahlungen um eine leere Eingabe zu öffnen und zu bearbeiten Zahlungen Fenster.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die ID-Nummer ein und drücken Sie die Tabulatortaste.
- Geben Sie die Schecknummer oder den Kredit-/Debitkartentyp in das Feld Scheck/CC ein.
- Geben Sie einen negativen Betrag in das ein Zahlen Feld Betrag.
- Wählen Sie die Werbebuchung aus.
Wie kann ich Zahlungen auf netsuite rückgängig machen?
1. Navigieren Sie zu Transaktionen > Kunden > Kunden akzeptieren Zahlung . 2.
Die auf eine Rechnung angewendete Zahlung aufheben und die Auswirkungen des Zahlungsdatensatzes rückgängig machen
- Rufen Sie den Zahlungsdatensatz im Bearbeitungsmodus auf.
- Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Übernehmen > Unterregisterkarte Rechnungen das Kontrollkästchen Übernehmen für die Rechnung, auf die sie angewendet wurde.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Man kann sich auch fragen, wie kann ich eine Zahlung in QuickBooks stornieren? Alternative Methode zum Stornieren oder Stornieren eines Verkaufs
- Melden Sie sich bei Ihrem QuickBooks Payments-Konto an.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktivität und Berichte die Option Transaktionen aus.
- Geben Sie den entsprechenden Datumsbereich ein und wählen Sie Suchen.
- Wählen Sie die Transaktions-ID oder die Transaktion aus, die Sie stornieren möchten.
- Wählen Sie Umkehren (Ungültig/Guthaben).
Daran anschließend kann man sich auch fragen, kann eine Bank eine Zahlung rückgängig machen?
Generell, Banken können eine Zahlung stornieren irrtümlicherweise nur mit Zustimmung der Person, die sie erhalten hat. Dies betrifft in der Regel die des Empfängers Bank Kontaktaufnahme mit dem Kontoinhaber, um ihn um Erlaubnis zu bitten umkehren die Transaktion.
Wie stornieren Sie eine Zahlung?
So stornieren Sie eine Zahlungstransaktion
- Wählen Sie unter Fakturierung Zahlungen eingeben und bearbeiten aus, um ein leeres Fenster Zahlungen eingeben und bearbeiten zu öffnen.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die ID-Nummer ein und drücken Sie die Tabulatortaste.
- Geben Sie die Schecknummer oder den Kredit-/Debitkartentyp in das Feld Scheck/CC ein.
- Geben Sie im Feld Zahlungsbetrag einen negativen Betrag ein.
- Wählen Sie die Werbebuchung aus.
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